张家口市第十三届人民代表大会第二次会议报告

    （一）全市财政预算执行情况

    2013年，全市全部财政收入完成2247572万元，完成年初计划的95.41%，其中全市公共财政预算收入完成1184677万元，完成调整预算的101.73%。全市公共财政预算支出2906524万元，完成调整预算的96.25%。

    市十三届人大一次会议审议通过的2013年全市政府性基金收入预算和支出预算均为379793万元。执行中，受各类因素影响，收入预算调整为784793万元，支出预算调整为900481万元。当年全市政府性基金预算收入完成807815万元，为调整预算的102.93%，比上年增长91.36%；基金支出825876万元，为调整预算的91.71%，比上年增长80.03%。

    （二）市本级财政预算执行情况

    2013年，市本级公共财政预算收入完成501761万元，为调整预算的100.77%，比上年增长7.25%；市本级公共财政预算支出714732万元，为调整预算的93.04%，比上年增长3.73%。

    市十三届人大一次会议批准的2013年市本级政府性基金收入预算和基金支出预算均为201617万元。执行中，由于土地出让金超收，市本级政府性基金收入预算调整为386617万元；由于上级专款、收入超收等因素影响，市本级政府性基金支出预算调整为455183万元。当年市本级政府性基金收入完成404776万元，为调整预算的104.7%，比上年增长101.03%；基金支出401484万元，为调整预算的88.2%，比上年增长106.12%。